|
|
Faktúra |
1810169
|
materiál na údržbu
|
120,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Aqua plast sk s.r.o., |
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
|
|
20.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2310133
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
375,60 |
s DPH |
obj.č.54/2023
|
|
24.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310122
|
služby pevnej siete
|
63,06 |
s DPH |
|
0120070437/2007
|
12.05.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM, A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310123
|
oprava chladničky na pracovisku Gastro
|
121,60 |
s DPH |
obj.č.49/2023
|
|
11.05.2023 |
|
|
Mc TREE SR a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310124
|
údržbársky materiál
|
72,18 |
s DPH |
obj.č.47/2023/1
|
|
11.05.2023 |
|
|
RIVI s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310125
|
potraviny pre pracovisko kpt. Nálepku
|
467,00 |
s DPH |
N/3/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Korecká Ľubica |
vedúca pracoviska Kpt. Nálepku 19 |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310126
|
prečistenie upchatej kanalizácie WC v budove školy
|
900,00 |
s DPH |
obj.č.51/2023
|
|
15.05.2023 |
|
|
SUR s.r.o |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310127
|
čistiace prostriedky a mat. na upratovanie
|
27,60 |
s DPH |
obj.č.56/2023
|
Rámcová dohoda č. 1/2023
|
15.05.2023 |
|
|
Hermas spol. s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310128
|
Acronis obnova licencií na zálohovanie
|
65,40 |
s DPH |
obj.č.57/2023
|
|
15.05.2023 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310129
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31045/10
|
16.05.2023 |
|
|
Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310130
|
demontáž kamery-telocvičňa
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.52/2023
|
|
16.05.2023 |
|
|
FITTICH OST s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310131
|
PC monitory
|
480,00 |
s DPH |
obj.č.60/2023
|
|
19.05.2023 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310132
|
tlačivá
|
367,80 |
s DPH |
obj.č.62/2023
|
|
24.05.2023 |
|
|
ŠEVT A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310134
|
toner
|
90,00 |
s DPH |
obj.č.63/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczky Michal |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310120
|
opakovaná dodávka vody-škola
|
1 331.00 |
s DPH |
|
30-000023370PO2009
|
11.05.2023 |
|
|
VÝCHODOSL. VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310135
|
elektronické stravné lístky
|
2 996.30 |
s DPH |
obj.č.65/2023
|
Z202215422_Z
|
30.05.2023 |
|
|
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310137
|
prenájom rohoží
|
27,36 |
s DPH |
|
26954132
|
31.05.2023 |
|
|
LINDSTROM, S.R.O., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310139
|
zateplenie telocvične a priľahlých priestorov
|
49 505.28 |
s DPH |
|
zmluva o dielo k zákazke č. 85/2023 zo dňa 20.04.2023
|
02.06.2023 |
|
|
MSP Košice s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310140
|
potraviny pre pracovisko kpt. Nálepku
|
169,61 |
s DPH |
N/4/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Korecká Ľubica |
vedúca pracoviska Kpt. Nálepku 19 |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310141
|
potraviny pre pracovisko kpt. Nálepku
|
231,02 |
s DPH |
N/5/2023
|
|
31.05.2023 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Korecká Ľubica |
vedúca pracoviska Kpt. Nálepku 19 |
05.06.2023 |
05.06.2023 |