|
|
Faktúra |
2610127
|
potraviny na stravu žiakov - stredisko Šaca
|
174,06 |
s DPH |
ŠA/05/2026
|
|
29.05.2026 |
|
|
MILK - AGRO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Monika Vargovčiková |
majsterka OV elokované pracovisko Šaca |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ER/2605009
|
kancelárske potreby "projekt Erasmus+"
|
295,40 |
s DPH |
|
Project 2024-1RO01-KA220-SCH-000243938
|
29.05.2026 |
|
|
Viaggi di Giorgio Riccardo Raffaeie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610125
|
výpočtová technika
|
356,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
D/2588002
|
vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytov.priestorov za r.2024_vodárenská
|
-174,58 |
s DPH |
|
133/NZ/NP/2010
|
28.05.2026 |
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610126
|
prenájom rohoží
|
33,68 |
s DPH |
|
26954132
|
27.05.2026 |
|
|
LINDSTROM, S.R.O., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610122
|
výpočtová technika
|
270,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610124
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
40,01 |
s DPH |
G/6/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
G/6/2026
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
40,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610120
|
všeobecný materiál
|
23,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Farby Kušnír s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610121
|
revízia plynových spotrebičov (gastro, vodárenská)
|
255,21 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Ing.Magdaléna Orthová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610119
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31045/10
|
15.05.2026 |
|
|
Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610116
|
deratizačné a dezinsekčné práce-gastro, kpt.N.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610115
|
všeobecný materiál
|
38,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610123
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
194,63 |
s DPH |
G/5/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610113
|
služby mobilnej siete
|
73,03 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 16.9.24
|
12.05.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610114
|
všeobecný materiál - Gastro
|
132,93 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Hermas spol. s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
G/5/2026
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
194,63 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610112
|
elektrická energia - kpt.N.
|
191,46 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
11.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610111
|
elektrická energia - škola
|
858,93 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
11.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610108
|
komorový box
|
62,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
