|
Faktúra |
2410084
|
potraviny na stravu žiakov - stredisko Šaca
|
213,20 |
s DPH |
ŠA/03/2024
|
|
26.03.2024 |
|
|
MILK - AGRO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Viera kateržabeková |
majsterka OV elokované pracovisko Šaca |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2410083
|
elektronické stravné lístky
|
2 771,61 |
s DPH |
|
Z202313795_Z
|
25.03.2024 |
|
|
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2410082
|
výmena akumulátora v ústredni
|
133,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
FITTICH OST s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
1936,96
|
čistiace a hygienické potreby_škola
|
1 936,96 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1/2024
|
25.03.2024 |
|
|
Hermas spol. s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2410085
|
úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
|
54,40 |
s DPH |
|
Poistná zmluva číslo 2-627-206309/01
|
22.03.2024 |
|
|
Colonnade Insurance S.A. pob. poisťovne z iného členského štátu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2410080
|
kancelárskepotreby_škola
|
1 016,66 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1/2024
|
19.03.2024 |
|
|
Doman Servis s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2410079
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
164,48 |
s DPH |
G/3/2024
|
|
14.03.2024 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Objednávka |
G/3/2024
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
164,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
|
13.03.2024 |
|
Faktúra |
2410074
|
služby mobilnej siete
|
34,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 10.8.2021
|
12.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
2410078
|
powerlink ethernet
|
103,70 |
s DPH |
obj.č.34/2024/1
|
|
11.03.2024 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Faktúra |
2410076
|
opakovaná dodávka vody-kpt.Nálepku
|
78,00 |
s DPH |
|
30-000023370PO2009
|
11.03.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2410077
|
opakovaná dodávka vody-škola
|
1 180,00 |
s DPH |
|
30-000023370PO2009
|
11.03.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2410075
|
údržbársky materiál , auto materiál
|
35,28 |
s DPH |
obj.č.18/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
Farby Kušnír s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
2410072
|
publikácia "čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
81,60 |
s DPH |
obj.č.35/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2410071
|
oprava sociálny zariadení II.posch.nepárna strana
|
11 948,60 |
s DPH |
|
zmluva o dielo k zákazke č. 43/2024
|
08.03.2024 |
|
|
NERINGA železničné a stavebné družstvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Objednávka |
35/2024
|
odborná publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2024
|
81,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2410069
|
powerlink ethernet adaptér
|
50,70 |
s DPH |
obj.č.34/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
2410070
|
služby pevnej siete
|
65,11 |
s DPH |
|
0120070437/2007
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Objednávka |
34/2024/1
|
3x powerlink ethernet
|
103,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2410068
|
ročný prístup-Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
obj.č.32/2024
|
|
06.03.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
07.03.2024 |